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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，前提是這樣開票的。后期報(bào)稅，這里不對(duì)，附加稅不應(yīng)該按照全部計(jì)算。我是不是哪里需要在填寫一下
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你好同學(xué)稅務(wù)局代開那部分發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局代收附加稅了么，如果沒帶收，附加稅計(jì)稅依據(jù)，確實(shí)是兩次增值稅合計(jì)數(shù)，如果帶收了，就是咱們自己開票的那部分在做計(jì)稅依據(jù)，計(jì)提附加就可以了
2022 07/02 15:32
84784997 
2022 07/02 15:34
但是，增值稅附加稅一起繳納了，開一張，繳納一張。不然也繼續(xù)開不了。這個(gè)報(bào)稅的表，我該怎么填，那個(gè)附加稅的表，自動(dòng)生成的。老師我吧兩個(gè)數(shù)和在一個(gè)里邊，還是保存不了，
紫若 
2022 07/02 16:18
你好不能把兩個(gè)數(shù)合在一起，周一不行給稅務(wù)局打個(gè)電話，看看他們代開的部分，是不是稅務(wù)那邊需要弄一下
84784997
2022 07/02 16:22
我就是，這個(gè)表的填法沒錯(cuò)？
紫若
2022 07/02 16:30
你好同學(xué)咱們開的發(fā)票是一部分是銷售貨物提供勞務(wù)，另一部分是銷售不動(dòng)產(chǎn)么，如果是，我覺得這樣填沒錯(cuò)
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