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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，是這樣，公司最近做的產(chǎn)品推廣，當(dāng)時公司公帳是金額不夠付，先有公司總經(jīng)理個人代付了20000元，在付款給對方公司時，鑒定一份代付款證明說，甲方是本公司名稱，乙方是本人名字和身份證。這種情況對方以本公司名字開專票給本公司。這種情況本公司能要求能收對方專票嗎，還是開普票。這種專票本公司能用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎，對本公司有稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)。
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你好，學(xué)員，這個開專票的，這種專票本公司能用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2022 07/02 18:46
84784963 
2022 07/02 19:03
老師，本公司收到對方公司開來的專用發(fā)票備注中有寫什么嗎
冉老師 
2022 07/02 19:04
本公司收到對方公司開來的專用發(fā)票備注不需要填寫
84784963
2022 07/02 19:40
老師如果當(dāng)時沒有簽定個人代付公司代款證明合同。對方以公司抬頭開專用發(fā)票。本公司能收對方公司的專用發(fā)票嗎，是不是對本公司有風(fēng)險(xiǎn)。
冉老師
2022 07/02 19:43
是的，沒有簽訂協(xié)議，這個有風(fēng)險(xiǎn)的
84784963
2022 07/02 21:13
老師這個人代付款合同是不是要作為記賬憑證專發(fā)票的原始單據(jù)作為專用發(fā)票的憑證聯(lián)
冉老師
2022 07/02 21:32
是要作為記賬憑證專發(fā)票的原始單據(jù)作為專用發(fā)票的憑證聯(lián)
84784963
2022 07/02 22:26
老師，這個憑證匯總報(bào)中的應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)是那里來的
冉老師
2022 07/02 22:28
這個憑證匯總報(bào)中的應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)是那里來的
這個是根據(jù)會計(jì)分錄的，借方加和，貸方加和的
84784963
2022 07/02 22:49
老師，不明白，是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)哪個借方加和。貨方加和的。是銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、印花稅、附加稅、個稅、企業(yè)所得稅、金稅盤全免稅一起加上嗎。
冉老師
2022 07/02 22:51
應(yīng)交稅費(fèi)科目，做憑證的時候，有這個科目的，這個科目的借方加和，以及貸方加和的
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