問(wèn)題已解決

老師，從今年4月1日起小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅發(fā)票不受45萬(wàn)限制，那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候銷(xiāo)售額填在第幾欄？還要填寫(xiě)哪些對(duì)應(yīng)附表呢？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/03 23:30
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
直接填寫(xiě)在那個(gè)免稅銷(xiāo)售額里面，就是填寫(xiě)在小V企業(yè)的那個(gè)銷(xiāo)售免稅里面。
2022 07/03 23:31
84785008
2022 07/04 15:41
那是第幾欄？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/04 15:41
第九和第11。你看一下
84785008
2022 07/04 15:46
是哪一個(gè)？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/04 16:04
9和11行的啊，同學(xué)，你這里
84785008
2022 07/04 16:06
老師，那就是把開(kāi)具免稅發(fā)票的銷(xiāo)售額寫(xiě)在《小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額》這一欄？
84785008
2022 07/04 16:07
之前莫提老師又說(shuō)填寫(xiě)在《其他免稅銷(xiāo)售額》欄次，到底填寫(xiě)在哪里？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/04 16:30
不售45萬(wàn)限制，那么就是9和12 不好意思，理解錯(cuò)了，理解為未達(dá)起征點(diǎn)了
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