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問(wèn)題已解決
為什么我企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入填的1萬(wàn)，增值稅填的也是1萬(wàn)。卻顯示企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額、營(yíng)業(yè)額？上個(gè)季度也沒(méi)開票，填的營(yíng)業(yè)收入為0。
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您好，應(yīng)當(dāng)是增值稅的影響
2022 07/04 08:26
84785023 
2022 07/04 08:28
那怎么辦？
小林老師 
2022 07/04 08:42
您好，收入含稅收入是10000？那您營(yíng)業(yè)收入和申報(bào)增值稅收入是10000/（1+增值稅征收率）
84785023
2022 07/04 08:43
小規(guī)模納稅人，開的免稅
小林老師
2022 07/04 08:44
您好，那您企業(yè)所得稅也填寫10000，企業(yè)所得稅是累計(jì)金額，增值稅是當(dāng)季度金額
84785023
2022 07/04 08:46
對(duì)啊，企業(yè)所得稅累計(jì)，但是上個(gè)季度沒(méi)開票，是0。然后我這個(gè)季度企業(yè)所得稅和增值稅都填的1萬(wàn)。但是卻提醒我企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額營(yíng)業(yè)額?；蛘呃蠋熌銕臀铱纯次疑厦娴膬蓚€(gè)表格填的位置是對(duì)的嗎？我現(xiàn)在也不知道怎么回事了。
小林老師
2022 07/04 08:49
您好，您填寫的沒(méi)問(wèn)題
84785023
2022 07/04 08:51
那現(xiàn)在怎么辦啊，都填的對(duì)呀？為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
小林老師
2022 07/04 08:52
您好，可能是系統(tǒng)原因，
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