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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)業(yè)務(wù)，我覺(jué)得之前會(huì)計(jì)賬務(wù)處理不對(duì)，但是我又說(shuō)不出具本哪不對(duì)，我發(fā)過(guò)來(lái)你看看。我做的是第一種方式，之前會(huì)計(jì)處理是第二種，覺(jué)得他沒(méi)有記收到業(yè)主的大修基金和契稅，就直接抵逾期賠款了。
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您好！要根據(jù)你們公司實(shí)際收款情況，如果現(xiàn)金確實(shí)收到客戶的轉(zhuǎn)賬，那么就以你的分錄為準(zhǔn)，不然現(xiàn)金日記賬余額雖然對(duì)上了，但漏了兩筆。如果沒(méi)收到現(xiàn)金，只是直接退的差額，那么就按你同事做法就可以。
2022 07/04 11:38
84784954 
2022 07/04 11:40
哦，確實(shí)是沒(méi)有收到現(xiàn)金，我只是用現(xiàn)金走了個(gè)收款過(guò)程。老師，那就說(shuō)第二個(gè)方式可以是吧。
桔梗老師 
2022 07/04 11:48
同學(xué)，您好！如果沒(méi)有收到現(xiàn)金，那就按前會(huì)計(jì)的做法就可以了的。
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