問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)普票350000，系統(tǒng)自動(dòng)帶出主表增值稅及附加稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)，為啥應(yīng)納稅額合計(jì)為1069.31了。不是沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)是免稅的嗎，城市維護(hù)建設(shè)稅也自動(dòng)帶出26.73，那附表增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料2填嗎？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/04 22:18
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你開(kāi)專票了嗎？你登錄開(kāi)票軟件檢查一下發(fā)票匯總
2022 07/04 22:18
84785033
2022 07/04 22:39
沒(méi)有來(lái)開(kāi)專票，全部是普票，我剛看了一下主表，1069.31是第一季度報(bào)稅填的，那我第二季度是不就是0
小小霞老師
2022 07/04 22:49
你好，你看一下本期應(yīng)繳納稅款那里，附加稅應(yīng)該也是0
84785033
2022 07/04 23:04
本期繳納稅款在本年累積列，在22行應(yīng)該納稅額合計(jì)這行！附加稅也在本累積列！
小小霞老師
2022 07/05 10:12
你截圖我看一下的呢，如果是在本年那里不影響
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