問(wèn)題已解決

稅務(wù)局退的上年所得稅已經(jīng)做了會(huì)計(jì)處理 可資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系不平 是什么原因?qū)е碌难?/p>

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 10:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；是因?yàn)槟?做了以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配去沖計(jì)提； 導(dǎo)致 你的勾稽關(guān)系不平 ；這個(gè)是正常的； 你看看差異金額是不是就是你退稅的金額 ； 是的話就是對(duì)的
2022 07/05 10:33
84785026
2022 07/05 10:35
借：銀行存款 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 ?貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 ?貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 那報(bào)稅的時(shí)候填報(bào)表的一直都有差額在的呀
meizi老師
2022 07/05 10:40
就是這樣就是會(huì)有差異哈? ?
84785026
2022 07/05 10:45
等到年終做匯算清繳的時(shí)候再調(diào)嗎？不能讓他一直不平吧
meizi老師
2022 07/05 10:48
?你好； 是的。 后面年初建賬可以? 考慮調(diào)整下? ? 期初在建賬? ?
84785026
2022 07/05 10:54
在財(cái)務(wù)軟件上 兩個(gè)表示不平的 但是在稅務(wù)局要填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表上 不平傳不上 這個(gè)需要把它調(diào)平 怎么辦呢
meizi老師
2022 07/05 10:59
?你好1.? ?報(bào)表上傳的時(shí)候 自己手動(dòng)去調(diào)整后再報(bào)? ?
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