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問題已解決
公司被稅務稽查到2019年1月份有一張進項發(fā)票有問題，開票方走逃。這份發(fā)票我們在收到發(fā)票當月就已經(jīng)認證抵扣了，稅務要求我們做進項轉(zhuǎn)出，要求修改申報2019年當月的增值稅和2019年的企業(yè)所得稅匯算申報。那進項轉(zhuǎn)出怎么操作？賬務處理是反結(jié)轉(zhuǎn)2019年的賬調(diào)整修改，還是在今年的賬上做以前年度損益調(diào)整賬務？
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?你好 ；? ?你之前做賬的分錄怎么寫的； 我好判斷轉(zhuǎn)出分錄。 在考慮怎么報? ??
2022 07/05 14:14
84784996 
2022 07/05 14:17
您好，之前的賬務是。收到發(fā)票時：借：庫存商品? ?283018.87應交稅費-應交增值稅-進項稅額 16981.13貸：應付賬款? ?付款的時候：借：應付賬款300000貸：銀行存款300000
meizi老師 
2022 07/05 14:25
?你好 ；? ? 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出 ； 你貨物確實是真實購買了。 只是發(fā)票不對是嗎? ?
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