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老師，我們是酒店，去年是小規(guī)模納稅人，去年預(yù)付房租是 借:預(yù)付賬款 120萬，貸:銀行存款 120萬， 然后每個(gè)月分?jǐn)偝杀?借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:預(yù)付賬款 10萬 現(xiàn)在今年是一般納稅人，收到專票， 借 預(yù)付賬款 120萬/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅120/1.06*0.06 貸 銀行存款 借 主營業(yè)務(wù)成本 120/1.06/12 貸 預(yù)付賬款 我的分錄寫的對嗎
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?你好 ；? ? ? 是的。這樣寫是對的??
2022 07/05 14:13
84785010 
2022 07/05 14:15
那這樣的話今年房租成本等于就是少了對吧，只能按照不含稅的金額來分?jǐn)倢Φ陌?/div>
meizi老師 
2022 07/05 14:20
?你好 1； 是的。? 成本少了。 進(jìn)項(xiàng)稅 體現(xiàn)了。? ? 是的
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老師，前年有筆款確認(rèn)收到款做：借銀行存款 貸應(yīng)該賬款，去年確認(rèn)收入把這筆款做到了預(yù)付賬款里面，借：預(yù)付賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，我現(xiàn)在要調(diào)賬，如何操作
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去年發(fā)生的費(fèi)用支出，當(dāng)時(shí)計(jì)入科目是
借: 預(yù)付賬款
貸: 銀行存款
去年年末也沒有做任何處理，今年收到發(fā)票了，是不是可以計(jì)入
借: 管理費(fèi)用
貸: 預(yù)付賬款
這樣相當(dāng)于把去年的這一筆支出的成本計(jì)入到今年了，這樣處理對嗎？
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老師，請問一下銷售家具的小規(guī)模公司，付款時(shí)候，借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借 在建工程 安裝費(fèi) 貸預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 。借主營業(yè)務(wù)成本 貸在建工程 安裝費(fèi)嘛
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預(yù)付下個(gè)季度房租 專票 可以再收到發(fā)票當(dāng)月抵扣增值稅嗎 支付房租的賬務(wù)處理：借：預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸 ：銀行存款 分擔(dān)房租： 借：管理費(fèi)用（不含稅金額） 貸：預(yù)付 對不呢
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老師您好。如果我公司只用了一個(gè)預(yù)付科目。那么借主營業(yè)務(wù)成本1000，貸預(yù)付賬款500前期預(yù)付沖掉。貸方還是掛預(yù)付賬款500表示應(yīng)付沒付的對吧？
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查看更多- 你好 請問編制合并利潤報(bào)表時(shí)，按照要求在同控的情況下，假如A公司B公司為同一集團(tuán)下公司，A公司6月末從B公司購買了全資子公司C公司，A公司增加了子公司C公司，需要合并C公司1-12月收入費(fèi)用利潤，而B公司對子公司C公司喪失控制，需要合并C公司1-6月收入費(fèi)用利潤，這樣一來1-6月的數(shù)據(jù)不是會重復(fù)計(jì)算嗎？ 昨天
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