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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是數(shù)正常嗎？
FAILED
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應(yīng)付職工薪酬有余額說明有計(jì)提的工資，還未發(fā)放，屬于正常的
2022 07/06 10:37
84784967 
2022 07/06 10:43
老師，你看我是不是哪里做的不對(duì)
FAILED
小鈴鐺老師 
2022 07/06 10:49
同學(xué)，您好！
您要自己翻一下每個(gè)月計(jì)提的工資，和發(fā)放的工資是否能平
比如12月份計(jì)提了30000元工資
借：管理費(fèi)用? ? ?30000
? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ? 30000
發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ? 30000
? ?貸：應(yīng)交稅法-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? ?120（假如有個(gè)稅）
? ? ? ? ?其他應(yīng)收款-代墊社保? ? ? 180（假如有員工自己負(fù)擔(dān)的社保）
? ? ? ? ?銀行存款? ? ? ? ?29700
? ??
84784967
2022 07/06 10:53
謝謝老師
小鈴鐺老師
2022 07/06 10:54
同學(xué)，您好！
不客氣哦
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