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留底退稅是怎么結轉到進項稅轉出的 了？是進項稅轉出又轉到留底嗎？
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你好；? ?你是收到了留底進項稅嗎? ?
2022 07/06 14:29
84785010 
2022 07/06 14:39
是的，老師，收到了
meizi老師 
2022 07/06 14:44
?你好；??看附件的規(guī)定去做賬；? ? ?
84785010
2022 07/06 14:45
收到借：銀行存款5000 貸應交增值稅-留底退稅 5000 后面又借應交稅費-留底退稅5000 貸：應交稅費-進項稅轉出5000（我就是想知道進項稅轉出的5000之前是沖之前 借：應交稅費-進項稅轉出貸：應交稅費-進項稅嗎？）
meizi老師
2022 07/06 14:50
?你好 ；? ? 是的。 就這樣做即可 ；? ? ? 按規(guī)定做 兩筆科目哈? ?
84785010
2022 07/06 15:02
就是我之前是 進項稅轉到進項稅留底了 收到之后就沖之前轉出來的留底 沖平嗎？
meizi老師
2022 07/06 15:06
?你好 ；? ?那也是 按? 規(guī)定做； 月末在做結轉哈? ?
84785010
2022 07/06 15:21
這不是退回了不是不能抵扣了嗎
84785010
2022 07/06 15:22
老師看一下麻煩
meizi老師
2022 07/06 15:29
?你好 ；? ? 退回來了不能抵扣； 你要做分錄處理的；? ? ?你要體現(xiàn)留底? 的 對應科目? 體現(xiàn)? 出來；? ??
84785010
2022 07/06 15:44
收到借：銀行存款5000 貸應交增值稅-留底退稅 5000 后面又借應交稅費-留底退稅5000 貸：應交稅費-進項稅轉出5000（我就是想知道進項稅轉出的5000之前是沖之前 借：應交稅費-進項稅轉出貸：應交稅費-進項稅嗎？）可以這么處理嗎
meizi老師
2022 07/06 15:49
?你好 ；? ? ? ? ? 不用沖之前的； 月末你之前都結轉了。 現(xiàn)在就按? 正常 做進項稅轉出； 月末在結轉? ?收到借：銀行存款5000 貸應交增值稅-留底退稅 5000 后面又借應交稅費-留底退稅5000 貸：應交稅費-進項稅轉出5000（
84785010
2022 07/06 15:59
我想問的是之前的 5000是掛在哪個科目的 退稅之前
meizi老師
2022 07/06 16:01
?你好 ；? ? ? 之前退稅的； 你們月末結轉到 未交增值稅借方去了? ?
84785010
2022 07/06 16:06
那不是這個進項稅轉出貸方就掛著5000了
meizi老師
2022 07/06 16:10
?你好 ； 你之前進項稅轉出 結轉了? ? ；增值稅的所有明細科目都要最終轉 未交增值稅科目去的； 怎么會有余額； 你沒有結轉就會有余額的?
84785010
2022 07/06 16:15
那之后增值稅-留底退稅額就是0了嘛
meizi老師
2022 07/06 16:21
? 是的。最終是0的；? 所以你不用考慮這個余額的； 按照我寫的分錄。 在結轉就對了? ?
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