問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)出售開(kāi)票給對(duì)方，收到錢(qián)是借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目，現(xiàn)在稅控盤(pán)里有這筆銷售額，賬面上和申報(bào)表上的不一致剛好少了這個(gè)金額，如果做到其他業(yè)務(wù)收入，那固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目就沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問(wèn)老師該怎么做賬

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 17:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這是正常的，稅會(huì)差異。
2022 07/06 17:39
84785040
2022 07/06 17:46
企業(yè)所得稅和增值稅申報(bào)表不一致有疑點(diǎn)
文文老師
2022 07/06 17:52
沒(méi)事的，能合理解釋。
84785040
2022 07/06 17:57
但是注銷的時(shí)候不給注銷，申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是要分開(kāi)申報(bào)這樣就不會(huì)有差額了吧
文文老師
2022 07/06 18:14
仍然會(huì)有差額的，二者的依據(jù)都不一樣。 做好解釋工作，并提供相關(guān)證明與憑證
84785040
2022 07/06 18:29
也就是說(shuō)我也不用更正了直接寫(xiě)個(gè)說(shuō)明就行了是嗎
文文老師
2022 07/06 20:31
不用更正了直接寫(xiě)個(gè)說(shuō)明就行
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