問題已解決

老師您好，假設(shè)這個月開專票要交1000元增值稅，但紅沖了一筆增值稅138，那是不是可以減掉這個紅沖的？

84784952| 提問時間：2022 07/06 17:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，如果是當(dāng)月的可以。
2022 07/06 17:56
84784952
2022 07/06 18:00
老師，申報表怎么填，現(xiàn)在是3%，紅沖的是以前1%
郭老師
2022 07/06 18:04
專票1.2欄 然后減免的在主表應(yīng)納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實際抵扣金額 負數(shù) 得去稅務(wù)局
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