问题已解决

小規(guī)模納稅人，有一筆3月份的業(yè)務(wù)八千多，當(dāng)時(shí)沒開票，但一季度時(shí)已按未開票收入申報(bào)繳納了增值稅，但在二季度時(shí)，對方又要開發(fā)票，我們又按1%的稅率開了發(fā)票，現(xiàn)在該怎么處理呢？ 但是現(xiàn)在未開票收入已經(jīng)是免稅了，怎么沖減之前已繳的增值稅呢？

84784982| 提问时间：2022 07/07 08:40
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
你好，去稅務(wù)局申報(bào)的，因?yàn)槟愕臒o票收入小，規(guī)模沒有單獨(dú)填寫的位置 借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
2022 07/07 08:49
84784982
2022 07/07 08:57
但是在開票軟件中導(dǎo)出來的發(fā)票統(tǒng)計(jì)中，有對應(yīng)的1%的稅額80幾塊錢，實(shí)際應(yīng)該不用再繳這個(gè)稅額才對吧？
郭老師
2022 07/07 08:58
你好不需要繳納的，這個(gè)不用教的。
84784982
2022 07/07 09:02
那就跟導(dǎo)出來的發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)表不一致了，沒關(guān)系嗎？
郭老師
2022 07/07 09:02
好，沒有關(guān)系的，可以的。
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