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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
代扣應(yīng)付職工薪酬1000元，實(shí)際付了1350，多的350怎么做分錄
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那這350需要對(duì)方退回來(lái)嗎？
2022 07/07 14:54
84784977 
2022 07/07 14:55
就是1000是我本來(lái)要付出去的代收代扣，收了1350，有350我扣了要做成門(mén)店的管理費(fèi)用負(fù)開(kāi)支，只用打1000，打成了1350，退了350給我
郭老師 
2022 07/07 14:56
借應(yīng)付職工薪酬一切其他應(yīng)收款，350貸銀行存款
收回來(lái)，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84784977
2022 07/07 14:57
請(qǐng)問(wèn) 完整 整體的分錄是什么樣的？
郭老師
2022 07/07 14:58
借應(yīng)付職工薪酬工資1000，
其他應(yīng)收款350
貸銀行存款1350
退回來(lái)，借銀行存款350，
貸其他應(yīng)收款350。
84784977
2022 07/07 14:59
那請(qǐng)問(wèn) 借：銀行存款 350 貸：管理費(fèi)用-350 這個(gè)分錄可以嗎？
郭老師
2022 07/07 15:01
那你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候做了管理費(fèi)用里面了嗎？如果是的話(huà)可以的。
84784977
2022 07/07 15:02
如果我涉及到管理費(fèi)用的話(huà) 那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)完整分錄 又怎么做？
郭老師
2022 07/07 15:07
借應(yīng)付職工薪酬1000，管理費(fèi)用350，貸銀行存款1350，然后再坐你上面的。
84784977
2022 07/07 15:08
我不理解那個(gè)分錄 為什么是那樣做的 還用了-350
郭老師
2022 07/07 15:10
你好，管理費(fèi)用，它的發(fā)生額是在借方
郭老師
2022 07/07 15:10
在貸方的放到借方負(fù)數(shù)去，要不影響你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致。
84784977
2022 07/07 15:12
我還是不理解 老師你怎么寫(xiě)這個(gè)分錄 真的不理解
郭老師
2022 07/07 15:12
你好，管理費(fèi)用它的發(fā)生額在借方，這個(gè)理解了嗎？
84784977
2022 07/07 15:14
我可以理解貸方?jīng)_回 但是為什么是貸-350？
郭老師
2022 07/07 15:16
你好，他寫(xiě)的應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)，如果是貸方負(fù)數(shù)的話(huà)保存不了。
郭老師
2022 07/07 15:16
退回的分錄看一下。
84784977
2022 07/07 15:17
老師你做一遍給我看看 完整的分錄
郭老師
2022 07/07 15:18
借應(yīng)付職工薪酬1000，
管理費(fèi)用350，
貸銀行存款1350
借銀行存款350
借管理費(fèi)用-350
84784977
2022 07/07 15:20
完全理解不了 你寫(xiě)的倒數(shù)兩行分錄 從來(lái)沒(méi)接觸過(guò)分錄中金額 用負(fù)號(hào)來(lái)表示的
郭老師
2022 07/07 15:21
借方負(fù)數(shù)不就是貸方嗎？
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