問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模去年的一張發(fā)票到今年6月讓我們開(kāi)紅字發(fā)票,賬務(wù)處理我做借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),那去年這部分是未達(dá)起增點(diǎn)的稅點(diǎn)我放到了營(yíng)業(yè)外收入,那現(xiàn)在我要把這個(gè)稅點(diǎn)放在哪?
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速問(wèn)速答?你好;? ? ?你做了之后;? 把紅字金額 也轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入即可? ?
2022 07/07 16:37
84785019
2022 07/07 16:38
那這個(gè)是去年的不用弄到未分配利潤(rùn)嗎?
meizi老師
2022 07/07 16:44
?你好;? ? ? ?你跨年了 走 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整? ?
84785019
2022 07/07 16:46
那就不用走營(yíng)業(yè)外收入了是嗎?
84785019
2022 07/07 16:47
借未分配利潤(rùn)? 貸應(yīng)交稅費(fèi)? ?是嗎?
meizi老師
2022 07/07 16:53
?你好; 是的。? 就這樣做賬了? ?
84785019
2022 07/07 16:56
那4月后小規(guī)模做賬還要體現(xiàn)增值稅嗎?
meizi老師
2022 07/07 17:01
?你好; 不用了。直接做 :借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免稅收入??
84785019
2022 07/07 17:36
營(yíng)業(yè)外收入我們二級(jí)科目都是配件,服務(wù)收入這些
meizi老師
2022 07/07 17:39
?你好 ;? ? ? ? ? ?營(yíng)業(yè)外收入 ? 你不用做這個(gè)哦? ?
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