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老師，2021年底應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 借方余額400 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 貸方余額500 到2022年7月見期初這個(gè)該怎么填？

84784997| 提問時(shí)間：2022 07/08 14:31
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)你的描述，這個(gè)期初數(shù)要填寫應(yīng)交稅費(fèi)貸方100
2022 07/08 14:33
84784997
2022 07/08 14:36
老師，按這個(gè)表應(yīng)該怎么填?。?/div>
王超老師
2022 07/08 14:38
這個(gè)22210103是填寫100的你好
84784997
2022 07/08 14:44
老師，還有一個(gè)本年利潤 21年借方余額5300? ? ?22年借方余額是8300? ? 按上面圖片上的應(yīng)該怎么填？
王超老師
2022 07/08 14:48
你這個(gè)用負(fù)數(shù)來填寫的
84784997
2022 07/08 15:19
老師，期末留底稅額是怎么產(chǎn)生的？報(bào)表上也沒這個(gè)數(shù)
王超老師
2022 07/08 15:23
這個(gè)是你們進(jìn)項(xiàng)比較多造成的
84784997
2022 07/08 15:26
老師，進(jìn)項(xiàng)多不應(yīng)該填到本月數(shù)吧，這個(gè)數(shù)在2020年的本月數(shù)提現(xiàn)的，現(xiàn)在我還怎么填這個(gè)數(shù)？
王超老師
2022 07/08 15:28
你這個(gè)是沒有抵扣完的
84784997
2022 07/08 15:29
老師，不應(yīng)該每個(gè)月填到本月數(shù)吧，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)多是2021年留到現(xiàn)在的，應(yīng)該是在本年累計(jì)里面填嗎？
王超老師
2022 07/08 15:31
不是的，這個(gè)你進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完的，不是累計(jì)的
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