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你好，我去年未收到的發(fā)票，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增，現(xiàn)在又收到發(fā)票，怎么處理
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你好，當時沒有收到發(fā)票分錄，怎么做的？
2022 07/09 16:08
84784991 
2022 07/09 16:09
借：主營業(yè)務成本，貸，銀行存款
郭老師 
2022 07/09 16:10
發(fā)票和暫估一致的，你沒有修改之前暫估的情況下，把發(fā)票放到暫估后面就可以的，然后明年匯算清繳的時候調(diào)減
84784991
2022 07/09 16:11
可以做到當期嗎
郭老師
2022 07/09 16:11
可以的，可以這么做的，那你需要紅沖借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數(shù)，然后再做發(fā)票的，借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
84784991
2022 07/09 16:13
那這樣當期成本不是相當沒增加嗎？沒太明白
郭老師
2022 07/09 16:19
是啊
你借主營業(yè)務成本貸應付
這以后你怎么沖應付
84784991
2022 07/09 16:24
我能在當期的所得稅扣除嗎
郭老師
2022 07/09 16:31
你好，預繳的時候你沒法抵扣，匯算清交的時候。
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