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問(wèn)題已解決
老師，增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是每個(gè)月都要清盤(pán)的啊 才可以交稅的啊 在哪里清盤(pán)啊 在自己的電腦上嗎？還是去稅務(wù)局啊 如果不清盤(pán)是不是不可以領(lǐng)用發(fā)票的啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
增值稅專(zhuān)用發(fā)票是每個(gè)月都要清盤(pán)。就是將上月開(kāi)票的數(shù)據(jù)在月初上傳給國(guó)家稅務(wù)局。才能交稅。在你的開(kāi)票系統(tǒng)?！吧蟼鳌睌?shù)據(jù)
在自己的電腦上可以操作，帶金稅盤(pán)到稅務(wù)稅務(wù)也可以操作。不清盤(pán)是不能領(lǐng)到發(fā)票的。如果你不上傳數(shù)據(jù)，可能你的發(fā)票已用完，但稅務(wù)系統(tǒng)中顯示你還有發(fā)票存在。就領(lǐng)不到發(fā)票了
2017 05/31 18:37
84785001 
2017 05/31 18:45
增值稅普通發(fā)票也是一樣，每個(gè)月都要清盤(pán)的吧 還有一個(gè)問(wèn)題就是說(shuō) 關(guān)于發(fā)票的紅沖跟退票的 是不是在當(dāng)月如果退票 我直接作廢就好了，如果是次月退票 我要紅沖的啊 就好比說(shuō) 我開(kāi)給對(duì)方1000元的貨款，如果對(duì)方第二個(gè)月要退貨，我是不是要開(kāi)一張紅字發(fā)票來(lái)沖的啊
李?lèi)?ài)文老師 
2017 05/31 18:49
專(zhuān)票普票你上傳數(shù)據(jù)時(shí)，清盤(pán)時(shí)全部都上傳到稅務(wù)
如果當(dāng)月沒(méi)報(bào)稅的情況下，沖紅退票時(shí)直接將當(dāng)月開(kāi)的那張票作廢（一定是注意，防止作廢成另外一張有效票）
如果次月退票，只有開(kāi)具紅字發(fā)票了了。因?yàn)橐褕?bào)稅，不能作廢了，只能沖紅了
84785001
2017 05/31 18:55
防止作廢成另外一張有效票 是什么意思啊 還有一個(gè)情況就是說(shuō) 我給客戶(hù)開(kāi)了普通發(fā)票 但是這個(gè)月他的錢(qián)沒(méi)有打到我的公司，但是我開(kāi)的票不是要交稅的嗎？這種情況怎么處理好啊？謝謝
李?lèi)?ài)文老師
2017 05/31 18:57
本來(lái)應(yīng)該作廢A發(fā)票，卻將有效的B發(fā)票作廢了
開(kāi)票就視同納稅義務(wù)發(fā)生，肯定要計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)交稅
沒(méi)辦法處理，因?yàn)槟悴挥?jì)收入，在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)時(shí)無(wú)法通過(guò)
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