問題已解決

你好，我想咨詢增值稅申報問題，小規(guī)模第一季度開了1%普票共50萬，第二季度紅沖了這些發(fā)票，也沒重新開，想咨詢申報表怎么填？

84785034| 提問時間：2022 07/11 14:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好在第一欄和第三欄填寫銷售額50萬，需要去稅務(wù)局那邊填寫的附屬自己填寫不了的。
2022 07/11 14:36
84785034
2022 07/11 14:40
附屬什么意思，是附表嗎？
郭老師
2022 07/11 14:43
你好負(fù)數(shù)銷售額打錯了剛才。
84785034
2022 07/11 14:48
是只能必須窗口報嗎？窗口報完就完事了？
郭老師
2022 07/11 14:50
是的，帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務(wù)局。
84785034
2022 07/11 14:51
咱們也沒有啊是打出來空的申報表嗎
郭老師
2022 07/11 14:53
電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納，歷史申報查詢里面，你把之前的申報的倒出來不就可以了，然后理清楚里面的善報內(nèi)容。
84785034
2022 07/11 15:09
然后是填好去窗口嗎？不會填啊，
郭老師
2022 07/11 15:10
第一列第三列填寫你的付出銷售額，然后有一個應(yīng)納稅額在這里填寫負(fù)數(shù)，銷售額乘以1% 最后的應(yīng)補稅款也是一個負(fù)數(shù)銷售額乘以1%。
84785034
2022 07/11 15:17
那都是自動帶出來的3%的稅額啊，她們窗口能改?。?/div>
郭老師
2022 07/11 15:59
窗口那邊可以的，可以修改的。
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