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老師，我報(bào)增值稅季度報(bào)表，提示我這個，我也沒有附表一啊

84785044| 提問時間：2022 07/13 15:05
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好，你是增值稅一般納稅人嗎？當(dāng)期有開發(fā)票嗎？
2022 07/13 15:06
84785044
2022 07/13 15:11
小規(guī)模納稅人，我看到附表一了，但是附表一怎么填寫啊
耿老師
2022 07/13 15:11
你好，你都開了什么發(fā)票？有5%的嗎？發(fā)你主表和附表一截圖過來
84785044
2022 07/13 15:13
就是普通發(fā)票，第一個是主表，第二個是附表一
84785044
2022 07/13 15:13
都是普通3%
耿老師
2022 07/13 15:16
您好，普票你開的應(yīng)該是免稅吧？
84785044
2022 07/13 15:20
是的，現(xiàn)在都是免稅的
耿老師
2022 07/13 15:22
你好，這需要和你稅務(wù)局溝通一下嘍，申報(bào)表信息有問題
84785044
2022 07/13 15:25
哪有問題?。?/div>
耿老師
2022 07/13 15:32
你好，你開的發(fā)票都是免稅對吧！如果你開票是免稅的話你填寫的主表沒有問題，出現(xiàn)提示的話是后臺發(fā)報(bào)表信息不對
84785044
2022 07/14 04:40
是免稅的，但是我填寫的是服務(wù)，不動產(chǎn)無形資產(chǎn)那列，說是填寫這列才會讓填寫附表一，附表一是啥意思？
耿老師
2022 07/14 06:30
你好！你們是什么行業(yè)？
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