問(wèn)題已解決

老師，我開(kāi)票金額是113465，我是報(bào)第二季度的稅，是不是就填一張表？最后一張表怎么填？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 22:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的專票還是普通發(fā)票
2022 07/14 22:17
84784956
2022 07/14 22:26
我最后一個(gè)表，空白申報(bào)了，反正都是免稅的
bamboo老師
2022 07/14 22:27
您前面有數(shù)據(jù)的表不應(yīng)該這樣填寫(xiě)啊
84784956
2022 07/14 22:28
前面的我用自動(dòng)生成填好了老師。
bamboo老師
2022 07/14 22:29
您第一個(gè)表有數(shù)據(jù)的填的不對(duì)啊 請(qǐng)問(wèn)是普通發(fā)票嗎
84784956
2022 07/14 22:29
專票老師，我剛才不懂，
bamboo老師
2022 07/14 22:30
專票的話 應(yīng)該填寫(xiě)2跟1欄 而且還有城建稅需要繳納的 附加稅免征
84784956
2022 07/14 22:32
嗯呢，那最后一個(gè)表空白申報(bào)可以嗎老師
bamboo老師
2022 07/14 22:33
最后一個(gè)表空白申報(bào)可以
84784956
2022 07/14 22:33
普票填寫(xiě)在了第10行，這樣就沒(méi)問(wèn)題了吧老師，最后一個(gè)表空白申報(bào)可以吧
bamboo老師
2022 07/14 22:34
請(qǐng)問(wèn)季度銷售額合計(jì)金額多少
84784956
2022 07/14 22:35
就是113465，老師
bamboo老師
2022 07/14 22:36
那您都是專票 哪里來(lái)的普通金額呢？
84784956
2022 07/14 22:42
剛才說(shuō)錯(cuò)了，我是普票。
bamboo老師
2022 07/14 22:43
那您1欄跟3欄不需要填寫(xiě)啊 填在10欄就好了
84784956
2022 07/14 22:43
是這樣填寫(xiě)的，
bamboo老師
2022 07/14 22:44
您截圖的不是的啊 是在一欄跟三欄里面啊
84784956
2022 07/14 22:45
我后面填的第10行老師，但是我只開(kāi)了兩張票
bamboo老師
2022 07/14 22:45
不管開(kāi)了多少?gòu)埌l(fā)票 只要是普通發(fā)票 計(jì)季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)都填10欄
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