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老師，我們公司2014年開始到21年年底都沒有結轉增值稅，進項銷項余額越來越多，我今年剛剛來的，如果一直不結轉要緊嗎，我也不太看的懂
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您好，這樣不方便你核算，可以把之前的統(tǒng)一做一張結轉憑證結轉到未交增值稅
2022 07/16 16:44
84785009 
2022 07/16 16:47
老師，具體怎么結轉分錄可以幫我寫一下嗎，針對我這個
耿老師 
2022 07/16 17:05
你好！按應交稅費應交增值稅科目下的明細做反方向科目差額轉到未交增值稅就可以，比如借應交稅費應交稅費銷項稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅等
84785009
2022 07/16 17:27
老師，麻煩幫我看一下是這樣的嗎
耿老師
2022 07/16 17:31
您好，可以這樣處理
84785009
2022 07/16 17:32
老師，那是不是還需要把轉出未交增值稅的余額要轉到未交增值稅里面啊
84785009
2022 07/16 17:33
借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅呢
耿老師
2022 07/16 17:34
您好，這是最終的結轉分錄
84785009
2022 07/16 17:35
就是還需要做一張最終的對吧
耿老師
2022 07/16 17:36
你好，是的需要結轉
84785009
2022 07/16 17:43
老師那我還有一些出口退稅，減免稅啊，這樣期末都有余額應該怎么結轉呢
耿老師
2022 07/16 17:43
您好，出口退稅是實際退回來的嗎？你沒有確認營業(yè)外收入嗎？
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