問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師公司發(fā)生業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入了，已經(jīng)繳稅了，等下個(gè)月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，增值稅怎么處理呢？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/16 18:43
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好。你說(shuō)的是做賬，還是申報(bào)的
2022 07/16 18:44
84785014
2022 07/16 18:45
兩方面分別怎么處理呢？
冉老師
2022 07/16 18:52
做賬的話(huà)，先按照未票收入， 開(kāi)具發(fā)票后，沖回未票收入，按照發(fā)票重新入賬
冉老師
2022 07/16 18:53
申報(bào)的話(huà)，先按照未票收入填寫(xiě)數(shù)據(jù) 開(kāi)具發(fā)票后，本期未票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)票發(fā)票金額自動(dòng)填寫(xiě)即可
84785014
2022 07/16 18:59
好的，謝謝老師
冉老師
2022 07/16 19:02
不客氣，周末愉快，學(xué)員
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