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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，收到成本發(fā)票，做分錄沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額，影響大嗎？我們賣出的貨是免稅發(fā)票，收到的是專票，那這種情況沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)是不是不會(huì)影響增值稅呀，如果成本票不夠會(huì)影響利潤(rùn)嗎
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你好，價(jià)稅合計(jì)做賬了是嗎？這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，你再勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)就可以了。
2022 07/20 16:32
84785015 
2022 07/20 16:33
因?yàn)橘u貨開(kāi)的是免稅普票，那不抵扣勾選是不是不會(huì)產(chǎn)生滯留票了
84785015
2022 07/20 16:33
還有一個(gè)問(wèn)題，就是比如我買貨成本是30萬(wàn)，但是我只收到20萬(wàn)的成本票，那會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)，多交企業(yè)所得稅呀
郭老師 
2022 07/20 16:40
選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)之后，發(fā)票不會(huì)出現(xiàn)在勾選平臺(tái)里面，不會(huì)形成滯留發(fā)票。
郭老師
2022 07/20 16:40
影響到支付出去30萬(wàn)，你做30萬(wàn)的成本，但是你稅法上只允許抵扣20萬(wàn)有發(fā)票的。
84785015
2022 07/20 16:41
稅法的成本是要有發(fā)票才能抵扣是嗎
郭老師
2022 07/20 16:42
是的是這個(gè)意思的。
84785015
2022 07/20 19:26
好的，老師香港的形式發(fā)票可以自己做嗎？還是要怎么取的
郭老師
2022 07/20 19:33
你好
銷售出去的
自己做
84785015
2022 07/20 19:35
是公司從香港公司買貨，公司付款給香港公司，然后我們不是要成本發(fā)票嗎？這個(gè)發(fā)票可以自己做形式發(fā)票嗎
郭老師
2022 07/20 19:40
讓香港公司那邊給你出，需要他蓋章的。
84785015
2022 07/20 19:42
同事香港公司開(kāi)的發(fā)票大陸用不了，我這邊也不了解
郭老師
2022 07/20 19:44
可以的，可以使用的。
郭老師
2022 07/20 19:44
形式發(fā)票就是他那邊的
84785015
2022 07/20 19:45
我問(wèn)有沒(méi)有發(fā)票，他們說(shuō)香港開(kāi)不了發(fā)票，可以有形式發(fā)票，但是形式發(fā)票是我們自己開(kāi)的，一臉懵逼
84785015
2022 07/20 19:46
香港公司開(kāi)形式發(fā)票給我們，還是我們自己去稅務(wù)局代扣代繳開(kāi)形式發(fā)票呀
郭老師
2022 07/20 19:53
你好
多方給你開(kāi)形式發(fā)票的
他需要給你蓋章
84785015
2022 07/20 19:56
多方開(kāi)形式發(fā)票是什么意思呢
郭老師
2022 07/20 20:06
對(duì)方
打錯(cuò)了
銷售方給你開(kāi)
84785015
2022 07/20 20:25
那為什么公司的人說(shuō)自己開(kāi)呢？是因?yàn)槭裁茨?？交易不真?shí)嗎？可是都打錢了
郭老師
2022 07/20 20:28
不清楚什么原因
或許他們不想麻煩唄
84785015
2022 07/20 20:34
那自己開(kāi)的能抵稅嗎
郭老師
2022 07/20 20:39
你好有章的
可以的
可以的
可以的
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