00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
手工做開業(yè)至今的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不改金蝶系統(tǒng)，利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)以前年度到現(xiàn)在工資計(jì)提時(shí)總額比實(shí)際支付多提50000，利潤(rùn)表管理費(fèi)用是按實(shí)際工資填寫，導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)數(shù)不平，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表要如何調(diào)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
?你好；? ? 你們之前是手工賬做的嗎 ？ 那你建賬的時(shí)候 用手工賬期末數(shù)據(jù)來(lái)做的； 還是按照什么數(shù)據(jù)來(lái)錄入期初的? ?
2022 07/20 18:57
84785027 
2022 07/20 18:59
金蝶賬，是前會(huì)計(jì)做的，開業(yè)至今的差額，多提了工資
meizi老師 
2022 07/20 19:01
?你好；? ? 沖計(jì)提即可 ； 你金額多計(jì)提了好多； 你利潤(rùn)表肯定是不對(duì)的； 要按照應(yīng)發(fā)工資來(lái)做的；? ?你這個(gè)什么準(zhǔn)則的；? 要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理的??
84785027
2022 07/20 19:19
我想直接調(diào)我手工做的資產(chǎn)負(fù)債表，可以怎么調(diào)呢？
meizi老師
2022 07/20 19:20
?你好；? 直接調(diào) ； 你賬上數(shù)據(jù)都不對(duì)的哇；? 你把表格調(diào)了。 你科目余額表和明細(xì)賬以及總賬和憑證都要改的? ?
84785027
2022 07/20 19:20
我利潤(rùn)表是按實(shí)際工資做的，資產(chǎn)負(fù)債表還是金蝶上的數(shù)，不知道怎么調(diào)
84785027
2022 07/20 19:21
謝謝你了
meizi老師
2022 07/20 19:24
?不客氣的 ；? ?你現(xiàn)在是哪個(gè)金額是對(duì)的 ；? 你就說(shuō)哪個(gè)金額對(duì)的； 現(xiàn)在差異金額多少 ； 好判斷的??
84785027
2022 07/21 08:21
我資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)是比利潤(rùn)表利潤(rùn)多14301，我之前沖銷過(guò)應(yīng)付職工薪酬21849.3，沖成我每月應(yīng)計(jì)提的數(shù)，管理費(fèi)用工資也沖了10000我要怎么沖啊？！
meizi老師
2022 07/21 09:06
你好 ； 你先去看看你? 工資到底是多了 多少金額 ；? ? 先去核對(duì) ；? 先別看你的負(fù)債表和利潤(rùn)表； 先看你賬上數(shù)據(jù)? 是多了還是少了? ?好多金額? ?
閱讀 126
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
359
意見反饋
