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我這邊每個(gè)月住房公積金單位部分2416,和個(gè)人部分2416。1-4月份發(fā)現(xiàn)單位部分公積金多繳納400元，我們年底有發(fā)一些獎(jiǎng)金這一塊有計(jì)算公積金總的月10000元（單位+個(gè)人），想將多繳納的公積金在這里代扣，這個(gè)分錄要怎么做？
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同學(xué)你們可以沖住房公積金多扣的400
2022 07/26 15:45
84784955 
2022 07/26 15:47
老師，我把我做的分錄發(fā)給您看一下。計(jì)提：應(yīng)付1月份住房公積金——業(yè)務(wù)活動(dòng)/工資福利費(fèi) ?2316 ??
應(yīng)付1月份住房公積金 ?應(yīng)付職工薪酬/單位部分住房公積金 ? ?2316 ? ?
繳納時(shí)： 繳納1月份住房公積金—— 應(yīng)付職工薪酬/單位部分住房公積金 ? ? 2316 ?
?其他應(yīng)付款 ? 100?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬/個(gè)人部分部分住房公積金 ? 2416 ??
繳納1月份住房公積金——零余額 ? 4832
venus老師 
2022 07/26 16:02
你不是多交納400從你的分錄里沒有顯示出來
84784955
2022 07/26 16:06
有啊，我給他放在其他應(yīng)收款里面。
venus老師
2022 07/26 16:09
你只有一個(gè)其他應(yīng)付款4000
venus老師
2022 07/26 16:09
你只有一個(gè)其他應(yīng)付款100
84784955
2022 07/26 16:10
但是我是1-4月的，我每個(gè)月都放在其他應(yīng)收款里面，剛好400塊
venus老師
2022 07/26 16:36
那就沒有問題了。同學(xué)
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