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麻煩老師看看稅務(wù)師第四題,進(jìn)行解釋,拜托了

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84784971| 提问时间:2022 08/01 12:00
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
銷售環(huán)節(jié)應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算 19800*0.15+(100*21000+200*18000+120*19000+80*21000)*0.15+120000*0.15=1469970 可以抵扣消費(fèi)稅是 (5000+15000+20000-10000)*0.15=4500 本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算 1469970-4500=1465470
2022 08/01 13:26
84784971
2022 08/01 17:11
老師,你這個(gè)結(jié)果計(jì)算出來沒有答案哦
暖暖老師
2022 08/01 17:12
你說的那一個(gè)數(shù)字沒有答案呢
84784971
2022 08/01 17:13
5000+15000+20000-10000)*0.15=4500,老師,這一部分的數(shù)字哪里取來的呀
84784971
2022 08/01 17:16
麻煩老師回答下5000+15000+20000-10000)*0.15=4500,老師,這一部分的數(shù)字哪里取來的呀
暖暖老師
2022 08/01 17:18
你看資料最后一個(gè)都有的這里
84784971
2022 08/01 17:19
那5000和減去10000是還說呢么呢
84784971
2022 08/01 17:19
那5000和減去10000是什么呢
暖暖老師
2022 08/01 17:19
5000是期初庫存,10000是期末庫存這里
84784971
2022 08/01 17:21
(5000+15000+20000-10000),這個(gè)公式是什么意思呀
暖暖老師
2022 08/01 17:23
(期初庫存+本期購進(jìn)-期末庫存)*15%是可以抵扣的消費(fèi)稅稅率
84784971
2022 08/01 17:35
(期初庫存+本期購進(jìn)-期末庫存)這個(gè)等于什么呀
84784971
2022 08/01 17:35
是領(lǐng)用的嗎
暖暖老師
2022 08/01 17:46
等于本期領(lǐng)用數(shù)量的確實(shí)
84784971
2022 08/01 17:55
好的,謝謝
暖暖老師
2022 08/01 17:56
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油
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