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老師：2022年4月確認(rèn)收入。沒有開具發(fā)票。4月份退回留底稅額，5月份因稅務(wù)局說前面由預(yù)收賬款，要確認(rèn)收入，5月份稅務(wù)局收回留底稅額，7月份開具了4月份確認(rèn)收入沒有開具的發(fā)票，8月份申報7月份的時候?yàn)槭裁磿霈F(xiàn)說留底稅額不能為負(fù)數(shù)。老師看看這個怎么填寫
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你好同學(xué)，我跟你說一下這個過程，雖然一開始他讓你申請留抵退稅，但是后來他又取消了，所以正常你的留底稅額應(yīng)該在你報表上還是原來的數(shù)據(jù)，就相當(dāng)于沒有發(fā)生變化才對，那么你把表二那個黃色地方你自己刪除掉試一下。
2022 08/01 17:11
84785037 
2022 08/01 17:16
刪不掉啊老師
李霞老師 
2022 08/01 17:23
你好同學(xué)，您現(xiàn)在啊，或者是明天給大廳打個電話，問問他怎么處理，嗯，但是我那個思維方式是沒問題的，就是說那個思考的那個流程是沒問題的，這個留底稅額按說你應(yīng)該還能繼續(xù)用才對。
李霞老師
2022 08/01 17:24
因?yàn)槲乙膊僮鬟^這么一個單位的，他就是說后期又把這個留底稅額給要回去了，但是報表接著就給改過來了，就是報表上有留底稅額。
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