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問(wèn)題已解決
5月小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)了一張專票，因?yàn)槿ツ暌恢笔?%減按1%征收，開(kāi)的票。所以我繼續(xù)開(kāi)了一張1%稅率的專票，你知道哪里錯(cuò)了嗎？應(yīng)該怎么辦？ 求指教，兩家公司帳都在我手上。
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你好，那你之前這個(gè)業(yè)務(wù)做了收入的嗎？如果沒(méi)有做收入的話，應(yīng)該開(kāi)3%的，你現(xiàn)在開(kāi)1%的，也得按照3%來(lái)交稅。
2022 08/01 21:01
郭老師 
2022 08/01 21:01
現(xiàn)在對(duì)方如果認(rèn)證了，對(duì)方需要開(kāi)紅字信息表，然后你單位開(kāi)紅字發(fā)票，重新開(kāi)3%
84785008 
2022 08/01 21:20
1%那張票，對(duì)方可以認(rèn)證成功嗎？進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 08/01 21:22
對(duì)方可以認(rèn)證成功的。
84785008
2022 08/01 21:51
我這邊已經(jīng)按3%交過(guò)稅了，不想重新申報(bào)，自己認(rèn)了，2%那個(gè)稅款，賬務(wù)怎么處理？營(yíng)業(yè)外支出？還是管理費(fèi)用？
郭老師
2022 08/01 21:53
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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