問(wèn)題已解決

您好老師，21年匯算清繳時(shí)沒(méi)發(fā)票的部分做了納稅調(diào)增，沒(méi)做調(diào)整之前虧損了117492.42。當(dāng)時(shí)賬面未分配利潤(rùn)沒(méi)做調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么整？是否需要調(diào)整呢？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/02 17:15
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，您當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)票那部分你做暫估了嗎？
2022 08/02 17:18
84785039
2022 08/02 17:21
暫估了，后面納稅調(diào)增后暫估的部分全部處理了，調(diào)增金額5萬(wàn)多，賬面上的未分配利潤(rùn)沒(méi)做調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)要調(diào)整嗎？
李霞老師
2022 08/02 17:23
你好，你這樣做，你可以借應(yīng)付賬款暫估貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785039
2022 08/02 17:25
3月份做的匯算清繳，現(xiàn)在要調(diào)未分配利潤(rùn)嗎？
李霞老師
2022 08/02 17:26
你好，你在憑證上來(lái)調(diào)整，因?yàn)槟銋R算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)整過(guò)了，所以跟匯算清繳沒(méi)關(guān)系。
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