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這個月發(fā)票全部抵扣認證了，但是未開具發(fā)票那里應該填多少數(shù)？比如銷項稅1萬3進項稅1萬8未開具發(fā)票那里怎么計算填寫？然后分錄應該怎么做？領導給我講了我也沒聽懂
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一般納稅人13%的增值稅，5000除以13%，這個填寫不含稅的銷售額。
2022 08/02 20:14
郭老師 
2022 08/02 20:15
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費、應交增值稅銷項
84784977 
2022 08/03 08:09
還要做一筆負數(shù)沖掉嗎？
郭老師
2022 08/03 08:10
以后開了發(fā)票才能沖
84784977
2022 08/03 08:24
是不這么做？我們進項稅多了，就做了其他家主營業(yè)務營收入，所以負數(shù)沖掉了也不開發(fā)票了
郭老師
2022 08/03 08:25
你好，你的進項多了，你現(xiàn)在做無票收入
你現(xiàn)在這個無票收入你又紅沖了，相當于是沒有做，他可不多了
郭老師
2022 08/03 08:25
以后不開發(fā)票實際有銷售嗎？
84784977
2022 08/03 09:07
不開發(fā)票了，進項稅多了這個是隨便作在一家主營業(yè)務收入的，這樣不可以嗎？
郭老師
2022 08/03 09:08
可以的，但是你第二個分錄做了沒有用，你又紅沖了是吧，不要紅沖，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，做這個你又紅沖了，相當于沒有做。
84784977
2022 08/03 09:59
你是說第二個和第一個做的分錄一樣？
郭老師
2022 08/03 10:02
不是的，我的意思是你這里面的分錄只做第一個，不做第二個
84784977
2022 08/03 10:08
那要怎么平賬？以后不準備開票了
郭老師
2022 08/03 10:11
借營業(yè)外支出貸應收賬款。
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