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老師，公司一般納稅人，7月計提10萬成本，但8月實際發(fā)生成本只有8萬，8月紅沖上月計提10萬成本后是-10+8=-2萬，成本成了負數。到了月底這負數成本怎么結轉啊？這個賬應該怎么調整呢
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你好，你的成本是怎么做的？借助于業(yè)務成本貸應付賬款嗎？如果是的話，借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數，然后再結轉損益，
借本年利潤負數貸主營業(yè)務成本負數
2022 08/05 14:19
84785002 
2022 08/05 14:27
我知道是那樣紅沖的啊，但是成本總額就變負數了呢，成本總額是負數，怎么辦？上月，借：計提成本10 貸：應付賬款10，本月紅沖，借：應付賬款10 借：成本-10，然后本月沒有成本發(fā)生，那么成本總額就是-10，這個成本是負數，如何結轉？
郭老師 
2022 08/05 14:29
你這個月沒有其他的成本嘛，就這一個業(yè)務。
84785002
2022 08/05 14:31
是的，沒有其它成本
郭老師
2022 08/05 14:33
那就填寫負數的，你的本月發(fā)生額是一個負數。
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