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公司自己的軟件，沒發(fā)沖銷

你好，是什么原因?qū)е聸]法沖銷呢？?

老師，是軟件系統(tǒng)的問題，就是這個月該怎么調(diào)整呢

你好，上個月銷項稅寫到了借方，能提供一下你上個月的分錄是如何做的，包括數(shù)字嗎?

6月份的，請問這個月怎么調(diào)整啊

你好，對應的是收入錯了，還是預收賬款錯誤了？?

銷項稅寫反了，收入和預收不都錯了嗎？

你好，我需要知道正確的收入和預收分別是多少，才可以作出準確的調(diào)整分錄啊?

預收是14900 銷項稅是843.4 主營業(yè)務收入是14056.6

你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：預收賬款 14900—14056.6 主營業(yè)務收入?14900—14056.6 貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）?843.4*2

借方預收賬款和主營業(yè)務收入都是14056.6嗎？那借貸也不平啊

你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：預收賬款 14900—14056.6 主營業(yè)務收入?14900—14056.6 貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）?843.4*2 請仔細看我回復的內(nèi)容，請問是哪里不平呢?

不好意思老師，我看錯了，沒看出來那個是減號，上面是我六月份做的憑證，做七月份的話，按照您這個就可以是吧

你好，是的，是這樣的

老師，6月份預開發(fā)票這種 也可以做這種類似的調(diào)整嘛？

借方是應收賬款

請看你的前后描述，相互矛盾啊?

老師，這是我最后一次追問機會，我多說一點，麻煩您再幫我看看7月份怎么調(diào)整，六月份有開普票和專票，還有預開了一個單位的專票，預收和應收共是116840，銷項稅共是6613.6，主營業(yè)務收入共是110226.4，6月份銷項稅都寫借方去了，請問7月份怎么再寫一個憑證調(diào)整回來，預開發(fā)票的款已經(jīng)收到了

你好，現(xiàn)在與之前不是同一個問題了嗎?