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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
查賬發(fā)現(xiàn)上一任會(huì)計(jì)做了一個(gè)一模一樣得分錄 結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金？這是為什么？
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哈哈，應(yīng)該是他整錯(cuò)了，借方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金
2022 08/08 09:44
84785046 
2022 08/08 09:58
我猜過(guò)，如果是未交稅金，那未交稅金一定有一筆余額是3607.87但是，老師你看他的這個(gè)未交稅金到3月份是余額持平了，我就不明白這是怎么回事
84785046
2022 08/08 09:59
老師麻煩你給看一下這是咋回事
家權(quán)老師 
2022 08/08 10:00
哈哈，那就是他多此一舉呀，直接刪除就是了
84785046
2022 08/08 10:26
不是的，他好像做完上面的分錄發(fā)現(xiàn)余額變負(fù)數(shù)他要調(diào)整，
家權(quán)老師
2022 08/08 10:36
同一科目一正一負(fù)就是多余的哈
84785046
2022 08/08 12:13
是的所以我想問(wèn)老師他這個(gè)負(fù)數(shù)咋處理？？？
84785046
2022 08/08 12:14
怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)？
家權(quán)老師
2022 08/08 12:18
借方應(yīng)該是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金-3607.87
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金-3607.87
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