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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月開的紅沖發(fā)票，這次拿回并認(rèn)證了正確的藍(lán)字發(fā)票，現(xiàn)在還需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)圖里數(shù)字怎么填啊？
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你好，在下面轉(zhuǎn)出額把紅字發(fā)票的金額填上
2022 08/09 12:59
84784969 
2022 08/09 13:01
已經(jīng)認(rèn)證了了正數(shù)藍(lán)字發(fā)票，也要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎
小小霞老師 
2022 08/09 13:02
認(rèn)證了的藍(lán)色發(fā)票不用轉(zhuǎn)出，你這邊是之前已經(jīng)抵扣了嗎
小小霞老師
2022 08/09 13:02
你不是購買方嗎，說一下具體
84784969
2022 08/09 13:04
我們是購買方，發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤，開了紅字發(fā)票，這月又收到藍(lán)字正數(shù)發(fā)票認(rèn)證抵扣了！還需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
小小霞老師
2022 08/09 13:09
如果你是購買方申請(qǐng)，之前是沒有抵扣，就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。若你之前已經(jīng)抵扣，那你需要做轉(zhuǎn)出，因?yàn)椴荒苤貜?fù)享受抵扣
84784969
2022 08/09 13:11
老師：那這紅的表格里怎么填??？
84784969
2022 08/09 13:12
填不進(jìn)去呀？
小小霞老師
2022 08/09 13:13
不是這個(gè)，在第二欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額那里
小小霞老師
2022 08/09 13:13
你往下面拉，有寫紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出的
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