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已交稅金這里，怎么借方還有余額，我增值稅做的應交稅費-已交稅金對嗎？還是做應交稅費-未交增值稅，怎么也沒平賬，？我應該怎么做？看他們之前做的都有月末結轉，我也不會做
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你好，您什么業(yè)務做的已交稅金？
2022 08/09 13:58
84784977 
2022 08/09 14:01
交的增值稅，這不教育附加稅都計提了，下個月繳納增值稅，我該怎么做
84784977
2022 08/09 14:02
像這種增值稅
小惑老師 
2022 08/09 14:02
不對啊，你應該月末結轉到未交增值稅跟已交增值稅沒關系啊
84784977
2022 08/09 14:03
月末結轉分錄怎么做
小惑老師
2022 08/09 14:04
結轉分錄：
1、結轉進項稅額：
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2、結轉銷項稅額：
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
3、結轉應繳納增值稅（即進項稅額與銷項稅額的差額）：
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—未交增值稅
4、實際交納增值稅
借：應交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
附加稅
借稅金及附加
貸應交稅費-應交城建、教育費附加
借應交稅費-應交城建、教育費附加
貸銀行存款
84784977
2022 08/09 14:15
這個自己做結轉分錄還是結轉時候自動結轉
小惑老師
2022 08/09 15:01
這個不知道您軟件里是怎么設置的，軟件沒有，你就手動結轉
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