問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)退回減半征收的附加費(fèi)怎么做分錄

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 15:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是當(dāng)年的，還是以前年度的？?
2022 08/09 15:14
84784974
2022 08/09 15:24
今年1月份交的，4月份退的
鄒老師
2022 08/09 15:25
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：稅金及附加
84784974
2022 08/09 15:29
可是這樣做出來(lái)利潤(rùn)表里城市維護(hù)建設(shè)稅和教育.地方教育附加就會(huì)有這個(gè)金額
鄒老師
2022 08/09 15:30
你好，這樣本來(lái)就會(huì)影響當(dāng)年的??稅金及附加? 啊
84784974
2022 08/09 15:32
那按照這個(gè)報(bào)表就報(bào)送不了哦
鄒老師
2022 08/09 15:33
你好，請(qǐng)問(wèn)報(bào)送不了的原因，是什么呢?
84784974
2022 08/09 15:39
退回的金額稅金及附加不體現(xiàn)，建設(shè)稅和附加稅有體現(xiàn)
84784974
2022 08/09 15:41
導(dǎo)致報(bào)表里面稅金及附加小于城建稅十附加稅
鄒老師
2022 08/09 15:41
你好，退回的金額，稅金及附加會(huì)減少了啊?
84784974
2022 08/09 15:42
但城建稅和附加稅沒(méi)減少
84784974
2022 08/09 15:43
還體現(xiàn)在報(bào)表里
鄒老師
2022 08/09 15:44
你好，這樣做分錄 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：稅金及附加 利潤(rùn)表的附加稅，會(huì)相應(yīng)的減少才是啊?
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