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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅期末會(huì)有余額嗎
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可以有余額的，因?yàn)槭窍阮A(yù)提后申報(bào)
2022 08/09 17:09
84785015 
2022 08/09 17:10
年底也是有余額的嗎？
84785015
2022 08/09 17:10
還有其他應(yīng)收-社保，年底會(huì)有余額嗎
家權(quán)老師 
2022 08/09 17:10
是的，會(huì)有余額的呀
84785015
2022 08/09 17:10
為什么呢
84785015
2022 08/09 17:11
需要調(diào)為0嗎
家權(quán)老師
2022 08/09 17:12
你調(diào)它干嘛呢？不是所有的科目都要調(diào)整為0呀，資產(chǎn)負(fù)債類科目有余額很正常呀
84785015
2022 08/09 17:13
繳納的社保跟發(fā)工資扣除的個(gè)人部分的社保不一樣也不需要調(diào)嗎
84785015
2022 08/09 17:13
還有計(jì)提的個(gè)稅跟實(shí)際扣除的個(gè)稅不一樣也不需要調(diào)過來嗎
家權(quán)老師
2022 08/09 17:16
有差錯(cuò)可以調(diào)整呀。
84785015
2022 08/09 17:20
正常不是其他應(yīng)收-社保和應(yīng)交個(gè)稅年底不是應(yīng)該沒有余額嗎？老師可以這么理解嗎
家權(quán)老師
2022 08/09 17:21
都是本月計(jì)提下月申報(bào)怎么會(huì)沒有余額呢？
84785015
2022 08/09 17:23
那也只是又當(dāng)月計(jì)提的余額啊，正常 不會(huì)超過當(dāng)月計(jì)提的余額哇
家權(quán)老師
2022 08/09 17:24
是啊，正常 不會(huì)超過當(dāng)月計(jì)提的余額
84785015
2022 08/09 17:27
但是，我現(xiàn)在公司的賬，這兩個(gè)都超過了計(jì)提的金額，那我需要調(diào)整嗎？還是年底一次性調(diào)整呀，
家權(quán)老師
2022 08/09 17:28
你可以年底一次性調(diào)整
84785015
2022 08/09 17:33
好的，老師導(dǎo)致這部分又差額的原因是，計(jì)提的時(shí)候按照社保局導(dǎo)出來的明細(xì)計(jì)提的，但是發(fā)放工資的時(shí)候沒有發(fā)放那么多人的工資，實(shí)際是又在公司**的社保，那這個(gè)調(diào)整時(shí)應(yīng)該怎么寫分錄啊
家權(quán)老師
2022 08/09 17:41
少計(jì)提就補(bǔ)提，多計(jì)提了就原分錄沖減
84785015
2022 08/09 17:41
怎么寫分錄
家權(quán)老師
2022 08/09 17:45
你原來怎么計(jì)提的就怎么沖減呀，看看原分錄就知道了
84785015
2022 08/09 17:47
呃呃呃呃呃，沒有多計(jì)提啊，只是員工部分少扣了啊
家權(quán)老師
2022 08/09 17:48
少扣，那你補(bǔ)扣就是了呀
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