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問題已解決
老師好，我現(xiàn)在在報7月份的稅，7月份的時候，對方公司退回一張（4月）開錯的發(fā)票，我這邊已經(jīng)給沖紅并重開了，現(xiàn)在申報增值稅，報表需要填寫沖紅的信息嗎？
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你好，需要體現(xiàn)紅沖發(fā)票的信息
比如正數(shù)發(fā)票100萬，負數(shù)發(fā)票5萬，實際收入就需要按95萬填寫
2022 08/10 10:58
84784977 
2022 08/10 11:01
老師好，不是一負一正，正好抵消嗎，我不太懂明白你說的
鄒老師 
2022 08/10 11:02
你好，比如正數(shù)發(fā)票100萬，負數(shù)發(fā)票5萬，實際收入就需要按95萬填寫
如果不考慮紅字信息，那就是按100萬申報，顯然不對啊?
84784977
2022 08/10 11:08
老師，這個附表一。我7月份就開了一張銷售發(fā)票。附表一上自動彈出來的金額就是我開銷售的發(fā)票。對方公司退回來的發(fā)票，我沖紅了，然后再重開給對方了，這沖紅的發(fā)票的金額沒有體現(xiàn)。
鄒老師
2022 08/10 11:08
你好，比如正數(shù)發(fā)票100萬，負數(shù)發(fā)票5萬，實際收入就需要按95萬填寫
如果不考慮紅字信息，那就是按100萬申報，顯然不對啊?
（請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容）
你這里的銷售金額，實際是已經(jīng)減去負數(shù)發(fā)票之后的金額啊
84784977
2022 08/10 11:09
但是，增值稅發(fā)票的存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)這里是有的
鄒老師
2022 08/10 11:10
你好
比如正數(shù)發(fā)票100萬，負數(shù)發(fā)票5萬，實際收入就需要按95萬填寫
如果不考慮紅字信息，那就是按100萬申報，顯然不對啊?
你這里的銷售金額，實際是已經(jīng)減去負數(shù)發(fā)票之后的金額啊
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784977
2022 08/10 11:11
老師，你看我報的可對呢？
鄒老師
2022 08/10 11:12
你好，需要知道你單位正數(shù)發(fā)票不含稅是多少，負數(shù)發(fā)票不含稅是多少，才可以判斷是否正確的?
84784977
2022 08/10 11:14
老師，您好，您幫我看看，我報的報表是對的還是錯的呢？
鄒老師
2022 08/10 11:16
你好，這樣是正確的?
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