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我用的是速達3000軟件，這個里面就是應(yīng)付利潤這個一級科目

月末沒有結(jié)賬前資產(chǎn)負債表是平的，結(jié)轉(zhuǎn)了損益期末結(jié)賬后就不平了，而且剛好就是相差這個數(shù)

你好，那你看一下你財務(wù)報表上有沒有這個科目，是不是這個科目上沒有出現(xiàn)數(shù)據(jù)，所以說導(dǎo)致了這個差額，按說你這個憑證沒問題的。

我就想利潤分配–股東分紅是不是應(yīng)該再需要往別處結(jié)轉(zhuǎn)呀

你好，這個科目最終是要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面。

就是反方向轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤里面。

財報上也有這個科目，應(yīng)付利潤在期末結(jié)賬前年初和期末數(shù)都是空的，期末結(jié)賬后應(yīng)付利潤那欄就是剩余未付清的分紅了（已經(jīng)給結(jié)算了一部分），但是負債和所有者權(quán)益這邊就比資產(chǎn)那邊多了剛好是利潤分配–股東分紅這個科目的數(shù)

最后我做了結(jié)轉(zhuǎn)，我把具體的科目運用發(fā)給您，幫我看看對不 借：利潤分配–未分配利潤 貸：利潤分配–股東分紅 借：本年利潤 貸：利潤分配–未分配利潤

這樣結(jié)轉(zhuǎn)完平了，但是利潤分配–未分配利潤不是年末才需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

你好，嗯，不要再做第二步了，光保存第一步就可以。

不清楚這樣結(jié)轉(zhuǎn)正確不，還是直接借：本年利潤 貸：利潤分配–股東分紅

你好，借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配股東分紅。

老師，那也就是現(xiàn)在只做第一步，年末再把利潤分配–未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎

你好，不牽扯本年利潤了，這就是最后一個憑證。