問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司的賬之前是會(huì)計(jì)公司在做，這個(gè)月要拿回來(lái)自己做，我建賬套的時(shí)候啟用時(shí)間寫(xiě)1月還是本月呢？寫(xiě)本月的話(huà)，我按最近的科目余額表填期初余額，會(huì)不會(huì)影響報(bào)表的年初余額呀

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/10 17:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 填寫(xiě)本月，按最近的科目余額表填期初余額建賬
2022 08/10 17:11
84785029
2022 08/10 17:17
好的，那會(huì)影響報(bào)表的年初余額嗎？這樣會(huì)和實(shí)際的年初余額不太一樣啊
東老師
2022 08/10 17:18
不會(huì)啊? 因?yàn)檫@些都是累計(jì)下來(lái)的
84785029
2022 08/10 17:41
就是軟件自動(dòng)生成的報(bào)表年初余額那里會(huì)把這次的余額默認(rèn)為年初余額吧
東老師
2022 08/10 17:42
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思。
84785029
2022 08/10 17:48
那我在電子稅務(wù)局報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的話(huà)，年初余額那里要填會(huì)計(jì)公司表里的那個(gè)數(shù)據(jù)是吧
東老師
2022 08/10 17:53
對(duì)，，是的按照之前的填寫(xiě)
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