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問題已解決
老師好，請教下負債類的賬務(wù)，我們應(yīng)付賬款里把錢從公戶里付出去，對方供應(yīng)商不提供發(fā)票，怎么處理呢。 有一筆是給個人支付的，6萬，沒有貨物也不開發(fā)票，老板從公戶導了個賬，還有兩筆有貨物，但是沒有發(fā)票，供應(yīng)商不提供發(fā)票，好像和老板鬧翻了，估計要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
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是什么原因?qū)Ψ讲惶峁┌l(fā)票呢？如果說是正常的買賣，提供貨物之類的，那么這個時候?qū)Ψ绞怯辛x務(wù)提供發(fā)票的，如果說不提供發(fā)票，你可以去稅務(wù)機關(guān)舉報他。還有一種情況就是正常做賬，做你的成本費用，但是這個所得稅納稅調(diào)整不能稅前扣除。
2022 08/12 11:37
84784966 
2022 08/12 11:42
不是正常業(yè)務(wù)，是老板倒票 給個人打款6萬 一直掛賬呢
還有就是兩個公司分別預(yù)付了2萬，跟老板好像意見不和，沒有開發(fā)票 現(xiàn)在官司呢 ，兩三年了 怎么處理呢
陳詩晗老師 
2022 08/12 11:46
那你現(xiàn)在正在打官司，這個官司也沒有判決，你現(xiàn)在暫不處理，等官司判下來再看結(jié)果是什么進行處理。
84784966
2022 08/12 13:44
老師，那個人的這筆呢，老板從公戶上給個人轉(zhuǎn)了6萬，到賬著來，沒有發(fā)票，錢肯定也是要不來，怎么處理平呢，
陳詩晗老師
2022 08/12 13:51
營業(yè)外支出處理了，你這種
84784966
2022 08/12 13:52
老師，那摘要要怎么寫呢，寫個什么呢
陳詩晗老師
2022 08/12 14:08
沖銷x款項，這樣處理
84784966
2022 08/12 15:27
那這樣寫。稅務(wù)查賬，我怎么解釋呢，沒有發(fā)票，做了營業(yè)外支出，就等于做了費用，是嗎，
陳詩晗老師
2022 08/12 15:54
你這個也不能稅前扣除你所得稅納稅調(diào)整啊，這個也不存在少交稅，不存在說什么解釋的問題。
84784966
2022 08/12 15:58
就是說，類似于這種調(diào)整，是可以做到營業(yè)外支出的是嗎，那納稅調(diào)整有一欄是營業(yè)外支出，把數(shù)據(jù)填上去就可以了，是嗎
陳詩晗老師
2022 08/12 16:01
對了對了，就是這個意思。
84784966
2022 08/12 16:10
稅務(wù)局不查這個科目嗎，他們不會問你轉(zhuǎn)出去的錢為啥對方不提供發(fā)票，為啥要做營業(yè)外支出呢，我不太懂這些稅務(wù)要查的賬務(wù)，都說金稅四期5期對這個公司監(jiān)控很嚴格的
陳詩晗老師
2022 08/12 16:13
稅務(wù)局查是因為你那個稅有問題，你這里并沒有因為這個營業(yè)外支出而導致你少交稅，這個不是你被查的直接問題。
84784966
2022 08/12 16:14
好的，我明白了，牽扯說的問題，稅務(wù)局會查，如果不牽扯稅的賬務(wù)，公司內(nèi)部調(diào)整就可以呢，是吧老師
陳詩晗老師
2022 08/12 16:22
內(nèi)臟的話，本身就是上不了臺面的，根本就是不能讓外面知道的，你隨便弄就行了，只要保證它的準確性。
84784966
2022 08/12 16:24
是做的外賬，老師。這筆如果做營業(yè)外支出是做的外賬。我意思就是這筆做營業(yè)外支出的話 稅務(wù)局也不會去查這筆賬務(wù)
84784966
2022 08/12 16:24
內(nèi)帳我知道 怎么做都可以 只要表達清楚這筆業(yè)務(wù)就可以 但是外賬 最起碼的做的差不多
陳詩晗老師
2022 08/12 16:28
你這個營業(yè)外支出，你最后納稅調(diào)整的也沒有少交稅，這個不是被查的原因。
84784966
2022 08/12 16:32
好的 ，謝謝老師
陳詩晗老師
2022 08/12 16:37
不客氣，祝你工作愉快。
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