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實(shí)務(wù)
問題已解決
一個(gè)勞務(wù)公司對(duì)總包簽定的是勞務(wù)分包合同，現(xiàn)在木工班組對(duì)勞務(wù)公司開木方和模板的發(fā)票，是開普票還是專票好呀？
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。班組是個(gè)人代開發(fā)票，只能代開普通發(fā)票。
2022 08/15 08:46
84784958 
2022 08/15 08:47
那如果班組是公司呢，現(xiàn)在主是勞務(wù)公司對(duì)總包是開3個(gè)點(diǎn)的專票，一般只能用工資表來做成本對(duì)吧，那是不是不能收取材料的13點(diǎn)的專票或是3個(gè)點(diǎn)的專票呀
玲老師 
2022 08/15 08:59
和公司簽。和公司簽訂合同，就公司代開發(fā)票收到專用發(fā)票可以抵扣。
84784958
2022 08/15 09:10
不能收取13個(gè)點(diǎn)的專票吧，因?yàn)槲覀儗?duì)外開也是只開了3個(gè)點(diǎn)的專票，這樣稅務(wù)會(huì)查的吧
玲老師
2022 08/15 09:11
多少個(gè)點(diǎn)的發(fā)票？是看開票人的稅率。
84784958
2022 08/15 09:43
你好像不是很懂建筑這塊，我是聽別人說，如果我對(duì)總包開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票，我是不能收取13%的專票來進(jìn)行抵扣的，稅務(wù)不讓呀
玲老師
2022 08/15 09:49
開3%的發(fā)票不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)的問題，因?yàn)椴荒艿挚邸?但是可以收13%的發(fā)票。
玲老師
2022 08/15 09:49
我家就是做建筑的。這個(gè)問題我還是能回復(fù)清楚的。
84784958
2022 08/15 09:50
我對(duì)總包開3%建筑勞務(wù)專用發(fā)票，我下面的木工開模板木方的13%的材料專用發(fā)票給我，你的意思是可以的，我可以抵扣，稅務(wù)不會(huì)說？
玲老師
2022 08/15 10:16
我的意思你可以收13歲率的發(fā)票，但是你們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
84784958
2022 08/15 10:21
哦，只能做成本，那可以讓對(duì)方開3點(diǎn)普票，我再結(jié)算扣3個(gè)點(diǎn)下來，這樣可以不
84784958
2022 08/15 10:29
能說明一下為什么不能這樣，開13個(gè)點(diǎn)的專票又抵扣，謝謝你
玲老師
2022 08/15 10:37
。比如對(duì)方是一般納稅人，那就開13的稅率，你取得的發(fā)票取決于對(duì)方納稅人身份。
84784958
2022 08/15 10:38
這個(gè)我知道，我是問為什么收到13的專票不能抵扣
玲老師
2022 08/15 10:50
因?yàn)槟汩_的3%稅率，所以不能抵扣。
玲老師
2022 08/15 10:50
小規(guī)模和簡易計(jì)稅的納稅人不能抵扣。
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