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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我的用友T+利潤(rùn)表，做的財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入在貸方，可利潤(rùn)表取數(shù)為正，增加了費(fèi)用，這個(gè)要怎么調(diào)整
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你好，回去把那個(gè)憑證修改一下，把借財(cái)務(wù)費(fèi)用放在借方負(fù)數(shù)。
2022 08/16 10:52
84784964 
2022 08/16 10:54
我做的貸方，結(jié)轉(zhuǎn)損益后數(shù)據(jù)就在解放，他只取到結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)借方數(shù)據(jù)
84784964
2022 08/16 10:55
那樣的話我的那張憑證金額就為0了
可不可以從公式設(shè)置上調(diào)整
84784964
2022 08/16 10:56
利潤(rùn)表只取到這個(gè)數(shù)
上面貸方那個(gè)沒(méi)有取到
84784964
2022 08/16 10:57
我調(diào)整成負(fù)數(shù)也試過(guò)，利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用就沒(méi)有金額了
李霞老師 
2022 08/16 10:59
您好，您不要?jiǎng)庸?，你按照我說(shuō)的憑證，先把財(cái)務(wù)費(fèi)用改成借方負(fù)數(shù)，改好了以后，然后呢，您再結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，手工修改一下那個(gè)階段損益的憑證，可以把它修改成在借方正數(shù)，這樣不就相當(dāng)于反向結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。
84784964
2022 08/16 11:07
這張結(jié)轉(zhuǎn)損益的財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入我入的貸方結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候原本就在借方
李霞老師
2022 08/16 11:08
你好，那這樣做就正確的，你再看一下你的表格就不會(huì)有這個(gè)問(wèn)題。如果說(shuō)不行的話，你就把財(cái)務(wù)費(fèi)用放在貸方負(fù)數(shù)，嗯，不用去調(diào)整這個(gè)總體表格的估計(jì)關(guān)系。
84784964
2022 08/16 11:14
不對(duì)，我把利息收入做成借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益是借方正數(shù)，利潤(rùn)表取值為借方數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益后拋出來(lái)的利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用就沒(méi)有金額了，一正一負(fù)抵消了
李霞老師
2022 08/16 11:18
您就把財(cái)務(wù)費(fèi)用放在貸方負(fù)數(shù)，這樣他就是在利潤(rùn)表上體現(xiàn)的是負(fù)數(shù)，這樣試一下也是可以的。因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)，沒(méi)問(wèn)題。
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