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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他應(yīng)付款這個(gè)科目金額大的話有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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同學(xué)你好
這個(gè)稅局可能會(huì)查
2022 08/17 10:47
84785007 
2022 08/17 10:48
我知道有風(fēng)險(xiǎn)阿，想知道是什么樣的風(fēng)險(xiǎn)，涉及到什么
樸老師 
2022 08/17 10:55
同學(xué)你好
要調(diào)增繳納所得稅
84785007
2022 08/17 10:58
能不能講明白點(diǎn)的，因?yàn)槭裁矗瑢?dǎo)致什么，最后結(jié)果是什么？我就是不明白才問(wèn)的阿，能不能精準(zhǔn)詳細(xì)回復(fù)問(wèn)題。為什么會(huì)涉及到調(diào)增企業(yè)所得稅？
樸老師
2022 08/17 11:02
因?yàn)橥鶃?lái)款金額太大
稅局可能會(huì)查
所以需要調(diào)增繳納所得稅
84785007
2022 08/17 11:04
沒(méi)有一條稅法是說(shuō)往來(lái)款大而要繳納稅法的吧，他是因?yàn)槎惥謺?huì)認(rèn)為是給股東的分紅繳納個(gè)稅嗎，怎么又到調(diào)增企業(yè)所得稅了，不是很明白
樸老師
2022 08/17 11:12
同學(xué)你好
這個(gè)往來(lái)的對(duì)象如果是股東需要年底之前收回來(lái)
如果收不回來(lái)就視同分紅
84785007
2022 08/17 11:14
就是法人阿，那是應(yīng)該繳納個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅？這個(gè)科目的余額是不是要為0才可以？
樸老師
2022 08/17 11:20
同學(xué)你好這個(gè)是視同分紅交個(gè)人所得稅
年底要清零
84785007
2022 08/17 11:22
但是我們單位只有其他應(yīng)付款這個(gè)科目，在貸方代表單位欠股東的錢。既然單位都欠股東的錢了，為什么還要繳納個(gè)人所得稅啊？
樸老師
2022 08/17 11:34
你們是其他應(yīng)付款貸方不是借方嗎
貸方的話這個(gè)可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本的
不用視同分紅
借方余額的話需要視同分紅
84785007
2022 08/17 11:38
感謝，我們只有其他應(yīng)付款這個(gè)科目，是在貸方以為要繳納分紅的稅費(fèi)所以一直在問(wèn)，你說(shuō)到這我就明白了，余額在貸方是可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本的，借方是視同分紅是這個(gè)意思吧
樸老師
2022 08/17 11:47
對(duì)的
是這樣處理的
需要看余額是借方還是貸方
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