00:10:00
問題已解決
計提增值稅就是結轉嗎？四月份留抵退稅結轉了一下，他不能四月份結轉了，六月份就不做了？結轉每個月做嗎 老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
增值稅不用計提
月底結轉就可以
2022 08/17 11:31
84784975 
2022 08/17 11:32
每個月月底結轉嗎
84784975
2022 08/17 11:37
老師，用未交增值稅的借方余額怎么跟應交增值稅的余額怎么對不上啊，應該是一樣的嗎
樸老師 
2022 08/17 11:41
同學你好
對的
進項大于銷項也可以不結轉
84784975
2022 08/17 11:45
好的，用未交增值稅的借方余額怎么跟應交增值稅的余額怎么對不上啊
84784975
2022 08/17 11:46
賬上搜未交增值稅顯示貸方余額
84784975
2022 08/17 11:46
金額也對不上
樸老師
2022 08/17 11:50
同學你好
一般納稅人需要根據銷項稅額，進項稅額的差額做結轉增值稅分錄
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， ?貸；應交稅費-未交增值稅
閱讀 87
描述你的問題，直接向老師提問
5857
意見反饋
