問(wèn)題已解決

老師，我充值粵通卡，充值的時(shí)候做賬，借其他應(yīng)收款—粵通卡，貸銀行存款。然后粵通卡通行后產(chǎn)生費(fèi)用，開(kāi)具發(fā)票，我收到通行發(fā)票，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，2021年的時(shí)候，有一張通行發(fā)票，是3.79元，我記成379元，一票沒(méi)對(duì)賬，沒(méi)發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了，這還怎么修改呢？跨年了，能改不？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/17 13:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
好，實(shí)際就是多記了數(shù)據(jù)，是不是呀？紅沖就行了。
2022 08/17 13:58
84784960
2022 08/17 14:02
是的呀，是多記了。但是考慮到跨年了，有沒(méi)有要特別注意的？就做個(gè)紅沖就是了嗎？
玲老師
2022 08/17 14:09
直接沖就行，因?yàn)槟愕慕痤~非常小。
84784960
2022 08/17 14:11
金額大了就不行？
玲老師
2022 08/17 14:12
大了，紅沖以前年度損益調(diào)整
84784960
2022 08/17 14:14
我現(xiàn)在金額先，直接紅沖，沒(méi)問(wèn)題?。?/div>
玲老師
2022 08/17 14:17
直接沖一點(diǎn)問(wèn)題沒(méi)有。
84784960
2022 08/17 15:28
那請(qǐng)問(wèn)直接沖，分錄怎么做？
玲老師
2022 08/17 15:32
做原來(lái)相反的。做原來(lái)相反的憤怒。
玲老師
2022 08/17 15:32
做原來(lái)相反的分錄。
84784960
2022 08/17 15:37
直接寫(xiě)行嗎？
玲老師
2022 08/17 15:40
原來(lái)的分錄發(fā)來(lái)看一下。
玲老師
2022 08/17 15:40
因?yàn)椴恢滥阍瓉?lái)的分錄沒(méi)法直接寫(xiě)。
84784960
2022 08/17 15:40
我題目告訴你了！
玲老師
2022 08/17 15:45
。借其他應(yīng)收款，貸管理費(fèi)用。
84784960
2022 08/17 16:02
管理費(fèi)用是貸？不是借方但是紅字負(fù)數(shù)表示嗎？
玲老師
2022 08/17 16:06
軟件做帳用借方紅字。手工帳貸方
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