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問題已解決
以前賬務(wù)不規(guī)范，收款收據(jù)都沒有入賬，導(dǎo)致掛賬金額有幾百萬，能找出以前的收據(jù)，作為支付憑證入賬沖銷掛賬嗎？匯算清繳調(diào)增，不稅前扣除。如果不這樣做，掛賬金額過大，要怎么解決呢？
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你好，可以的，可以這么做的，你只能按照之前實(shí)際的業(yè)務(wù)來做。
2022 08/18 09:31
84785040 
2022 08/18 09:36
因為跨年度從19年到現(xiàn)在，如果以前的收據(jù)，是否有其他不符合規(guī)定的影響？swj查賬的話會不會有問題？
郭老師 
2022 08/18 09:37
以前年度的你可以用利潤分配，未分配利潤來做，不做到今年。
84785040
2022 08/18 09:50
以前的分錄是 借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，如果用利潤分配，未分配利潤具體分錄怎么做呢？
郭老師
2022 08/18 09:50
借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)收款。
84785040
2022 08/18 10:07
那這樣未分配利潤就多了呀？是否涉及個稅繳納？
郭老師
2022 08/18 10:09
你好，你的利潤會減少，不涉及到個稅。
84785040
2022 08/18 10:12
噢噢，借方表示虧損，那匯算清繳的時候這部分虧損彌補(bǔ)的話會不會有問題呀？要調(diào)增嗎？一筆調(diào)整以前年度其他應(yīng)收需要附什么證明嗎？
郭老師
2022 08/18 10:17
不需要調(diào)整的，你也沒有抵扣所得稅，你就不用管啦，你的賬上的利潤是虧損的，但是稅法不認(rèn)可這個虧損。
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