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老師，請教一下，預(yù)收和應(yīng)收跨年沒有核銷，我怎么賬務(wù)處理？
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預(yù)收賬款是提前收了人家的錢，沒有做收入嗎？如果是的話，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2022 08/19 13:26
郭老師 
2022 08/19 13:26
應(yīng)收賬款借方余額的話是欠了你的錢，你需要收錢回來的。
84785046 
2022 08/19 13:27
不是，老師，是已經(jīng)付錢了，以前的財務(wù)沒有沖銷，我剛的新公司，我查賬的時候發(fā)現(xiàn)的
84785046
2022 08/19 13:30
去年1月預(yù)付了月部門，我們公司3月開票做了收入，然后，當(dāng)時，可能會計忘記把1月預(yù)收的沖銷了，所以，賬里掛著，我想把它沖掉，不然，賬里看著好奇怪，
郭老師
2022 08/19 13:30
那你看下應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款二級科目都是一樣的嗎？
84785046
2022 08/19 13:31
因為是去年的，我可以直接對沖嗎？借:預(yù)收，貸：應(yīng)收 嗎？
郭老師
2022 08/19 13:31
二級科目都是一樣的，可以的。
84785046
2022 08/19 13:33
郭老師，我一樣的，我看了，那我直接核銷了?謝謝老師答復(fù)
郭老師
2022 08/19 13:34
可以的可以這么做的。
84785046
2022 08/19 13:34
謝謝老師答復(fù)！愛你呢！
郭老師
2022 08/19 13:34
不用客氣，工作愉快。
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